你好,没有认证的,放到应交税费待认证科目里面是二级科目,然后勾选之后做到应交税费,应交增值税进项里面。
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗
老师,收到进项发票,是不是要先放在:借应交税金-应交增值税-待抵扣进项税额,待已勾选,就要贷出来,放在借应交税金-应交增值税-己抵扣进项税额?
采购纸板 借: 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票,借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项,销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
交8月增值税。那我8月份的销项税额有了,9.10日前做进项勾选,勾选凭证做在9月?
申报八月份的增值税之前,这个进项是做到八月份的凭证里面。
申报八月份增值税本期认证相符且本期申报抵扣,就是我9月勾选的数据,前期认证相符且本期申报抵扣,是什么意思?认证了就要抵扣了,为什么有前期留下来的?
好,这个是一般纳税人辅导期当月认证的进项,当月没法抵扣, 四月需要税务局比对通过之后才申报抵扣的填写到这一栏。
所以己是正常经营期的,没有辅导期发票待抵,前期认证相符且本期中报抵扣这项不用管他
对的是的,不需要填写的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。