你好,没有认证的,放到应交税费待认证科目里面是二级科目,然后勾选之后做到应交税费,应交增值税进项里面。
2021-08-11 13:072、待认证进项税额转入抵扣时 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 为什么待认证进项税额会在贷方 不是转入抵扣吗 为什么进项税额表示减少
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
报税时附表四一般项目加计抵减额的期初余额带不出来以前数据怎么办?
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交8月增值税。那我8月份的销项税额有了,9.10日前做进项勾选,勾选凭证做在9月?
申报八月份的增值税之前,这个进项是做到八月份的凭证里面。
申报八月份增值税本期认证相符且本期申报抵扣,就是我9月勾选的数据,前期认证相符且本期申报抵扣,是什么意思?认证了就要抵扣了,为什么有前期留下来的?
好,这个是一般纳税人辅导期当月认证的进项,当月没法抵扣, 四月需要税务局比对通过之后才申报抵扣的填写到这一栏。
所以己是正常经营期的,没有辅导期发票待抵,前期认证相符且本期中报抵扣这项不用管他
对的是的,不需要填写的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。