你好 要看什么原因导致的差额。 比如 是少付款了走营业外收入。反正做账是以外账的发票 来做账地 到时看是多付款还是少付

老师您好。什么情况下发票和实际有差额需要计入营业外收支,什么情况下发票不需要做营业外收入 直接按流水金额做账?
老师您好,为什么我们买原材料的时候发票开多了于付款金额计入营业外收支。但是员工餐费发票开多了付款少了差额就不需要计入营业外收支了
老师,小规模旅游公司,差额征税,月底不需要交增值税的情况下,因为现在是1%,转入营业外收入的金额是票面上的按1%计算的实际税额吧
老师好 什么情况是需要开红冲发票?冲减收入,什么情况下又是只计入营业外收入呢 一直没搞明白
老师好 什么情况是需要开红冲发票?冲减收入,什么情况下又是只计入营业外收入呢 一直没搞明白
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
那费用报销的发票呢,开了6000块钱的餐饮费发票。实际报销55000 走了费用
你好 那这个就以实际业务来报 。 多的发票是 6000 是真实发生的嘛
那我费用只计5500?那发票不是多开了吗?不需要看上去营业外收支吗
你好 那你正常做 5500 来做账就行了。 不用考虑发票这个