借银行存款贷应收账款,这个应收账款的二级科目错了是吗。

老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款,但是钱早就用别的地方了,今年我把保证金退还给人家了,还是从应付走吗? 这样的话应付余额就成负数了
老师,你好。今年查账才发现一家单位在去年应收账款挂错了,但是去年这个单位的货款就结清了。挂错账了导致今年该单位的应收账款余额还在贷方。这个账应该怎么在今年的凭证中调回来呢?
请问老师,我去年的原材料有个没检查清楚,余额在贷方了,但是我已经年结了又导致不能反结账,我今年应该怎么处理这个贷方的数据呢?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师,现在应收账款有贷方余额,其实应该是这家单位还差我们钱,而不是我们差票,挂错明细科目了,这个怎么调呢
公司免费赠送书籍要不要交个税
个独企业对公支付给个人的费用,是给他申报个税吗?
公寓租赁属于生活服务住宿服务吗?
公账支付给个人的费用,能给他申报工资吗?
21年开的收入发票没有用,收入已做帐应收帐款,现在发票还在公司,冲红冲不了,应该怎么办
按照标准成本结转销售成本,怎么结转
老师,我们是小企业,就是接单的时候谈好了分三次付款,开始是要预付30%定金,但是客户必须要先开票才付款,这里就会出现一个问题是我没有成本结转,这个怎么办?
请老师,帮我看看。这样业务做的有没有问题
11月,采购材料未收到发票暂估入库,12月收到增值税专用发票,实际收到发票不含税金额比暂估入库不含税金额多0.01元,请问多出来的0.01元怎能处理
定期定额的个体户需要年审吗。最近一直有人打电话让花钱年审,不懂啥意思