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小规模去年代开专票，但是今年作废取消，怎么做分录？因为是小企业会计准则。
2021-08-13 09:49
2021-08-13 09:49
你好 今年只能去红冲的； 你去年怎么做分录的。这样才好判断分录怎么红冲；
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就是我们是小企业会计准则去年计提企业所得税了，但是忘记做一笔缴纳的分录，今年应该怎么调整
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老师 我去年入管理费用的一张发票 今年他作废了 然后我们是 小企业会计准则 今年该调账是吧， 去年的账不用动 直接汇算清缴就可以是吧，今年调账的具体的会计分录怎么做呢
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老师，我去年因为成本发票不够，暂估了一些成本，今年的账务如何处理？公司是小规模，适用小企业会计准则
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20年小规模时暂估20万，今年补开普票10万，剩下的以后补开，怎么做账分录怎么写，现在是一般纳税人，小企业会计准则
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我是这么做的，我就是正常做的收入分录
你好 借贷方写下吧 。 不然我等下分录写错了还得重新写
借应收账款 贷主营业务收入 贷销项税额
你好 现在红冲：借利润分配-未分配利润 销项税 贷应收账款
那计提的城建税怎么办呢？因为城建税是一起退的
你好 那你就 红冲j 借应交税费-城建税 贷利润分配-未分配利润 借银行存款贷 应交税费-城建税
我觉得这样做没错，但是结账发现勾稽关系不正确
你好 会影响你报表勾稽的
我可以补结转一步，借本年利润，贷未分配利润，
这样可以吗？
你好 可以的 可以补结转的 你之前是少结转了可以补结转 。