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Q

母公司员工以子公司名义上社保交个税，所有费用母公司出，算母公司成本，税前扣除可以吗

2021-08-13 12:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-13 12:33

同学你好母子公司是独立核算的那子公司需要给母公司开发票的

快账用户4534 追问 2021-08-13 12:35

不是说走往来吗

齐红老师解答 2021-08-13 12:36

独立核算的这个要开发票的

快账用户4534 追问 2021-08-13 12:40

开什么发票呢子公司开了票还要做收入，交增值税所得税？

齐红老师解答 2021-08-13 12:45

开服务的发票是的，要交税

快账用户4534 追问 2021-08-13 12:52

那能不能算子公司成本？

齐红老师解答 2021-08-13 12:54

代缴的社保就是成本了

快账用户4534 追问 2021-08-13 12:59

代发的工资个税也开票入成本吗比如三项收款100万成本也是100万吗老师有这方面案例吗

齐红老师解答 2021-08-13 13:05

代发的工资个税是谁报的呢

快账用户4534 追问 2021-08-13 13:22

子公司要求社保个税缴纳地都在北京

齐红老师解答 2021-08-13 13:30

那就子公司给总公司开劳务费发票了

快账用户4534 追问 2021-08-13 13:53

那母公司收到发票做什么费用？子公司都做收入的话很快会被转为一般人的呀？

齐红老师解答 2021-08-13 13:57

计入应付职工薪酬的那就只能母公司自己交

快账用户4534 追问 2021-08-13 14:53

那计入应付职工薪酬的话企业所得税职工薪酬税前扣除金额比如是100万个税没有申报啊也可以吗两处不一致

齐红老师解答 2021-08-13 15:04

需要申报个税的哦

快账用户4534 追问 2021-08-13 15:08

一开始就说了呀社保个税都是子公司交的您不是说计入母公司职工薪酬吗所以我才那样问的能不是这样问一句回答一句吗完整流程能回答下吗

齐红老师解答 2021-08-13 15:17

这个子公司交的需要子公司给母公司开发票然后母公司给子公司打款只能这样操作

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