老师您好，外部人员，不属于公司员工，但是因为业务需要，聘请别人过来指导工作，对方的飞机票需要抬头开公司的吗？还是写他个人的？ 外部人员飞机票该怎么开票 外部人员交通费用报销
开这个员工的抬头就行了
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老师，我想请问一下，我们是房地产开发公司，销售员也是属于公司员工，他们有底薪和提成，这个费用要怎么做账呢，佣金部分可以个人去开劳务税票来报吗？还是底薪加提成都算作工资薪金呢？作为公司员工可以开开税票结算么？
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入一说的）
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老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费（包括飞机火车票打车票），快递费、技术培训费、核酸检测费，像这样的费用，在做账的时候 ，放到业务招待费里，都是有相关发票的，这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候，计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税（因为这个费用报销，外部技术人员 是没有涉及收入的）
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老师您好，外部人员，不属于公司员工，但是因为业务需要，聘请别人过来指导工作，对方的飞机票需要抬头开公司的吗？还是写他个人的？ 外部人员飞机票该怎么开票 外部人员交通费用报销
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老师您好，我们公司去国外出差开展业务，因为人手不够招聘了国外他们本地人，发工资是用我们公户发的，这部分国外员工需要申报个税吗
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意思是，开票的时候飞机票直接开他本人，
那打钱不就得打给他吗？
可是一般聘请别人指导工作的交通费都是自己内部先垫付的啊
对，拿着发票报销就行了
意思是垫付人，拿着外聘人员名字开的发票去财务报销，然后把钱直接发给垫付人吗？不需要其他资料吗？
对，直接这么报销就行了，别的不需要啥
发票抬头也开外聘人员的名字是吧？
如果行程单报销就是个人名字，如果开发票就是公司名字