你好 借:银行存款39460,财务费用 540,贷:应收票据 40000
老师付了一个14万的承兑给供应商,实际应付应该是114622.元,供应商应该退给我们25378元,但是没有合适的承兑,所以供应商去贴现,回来扣了470的贴息,退给了我们24908。这个我怎么记账呢?让供应商给我开多少的收据合适呢?怎么记录分录?
老师我把承兑贴给了一个商贸公司,4万元承兑他付给我39460这个怎么做分录
老师,客户给我们付的电子承兑,我们把这个承兑在其他公司贴息兑现了,这样怎么做账呢。
老师,我向倒承兑的公司买一张5万元的电子银行承兑汇票,对方给我5万元电承,我给对方电汇5万元。对方再微信转给我公司550元贴息。这分录怎么做?
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了
老师求帮助,怎么计算
老师,请问一下,2023年支付的一笔款项,做的预付账款,现在发票一直收不回了,入不了成本,怎么调账
老师,2024年个人所得税汇算清缴6.30日截止,我看了要补税,但是2024年专项附加扣除没报过,我能不能现在申报专项附加,然后再报个税汇算清缴
老师,个人房东出租房子租金一年5000,需要缴纳什么税?大概多少钱
老师,我们现在是两个股东的,现在要清算了,是不是所有的往来账户都要看一下,还是只是看应付账户就行?因为很多供应商是一个股东以公司的名义去合作的
24年做账借:主营业务成本37 贷:银行存款37 应该做账为借:研发支出-资本化支出37 贷:银行存款37 2025年现在怎么调整?
哪个科目可以看出,期末有没有在产品挂着
老师,2023年购入小车89万,符合一次性扣除政策吗?
老师问下注册餐饮营业执照是个体户还是有限公司呢
你好老师,现在加固定资产卡片,是按最开始入账时间和摊销时间录入,还是按现在价值剩余摊销时间录入呢
那这个540他是不是要给我开票我才可以税前扣除
你好,是的,是这样的
那他不是银行,是一个商贸公司,他要给我开什么票,
你好,就是贴现利息内容的发票