同学你好,很高兴为你解答,你问的是增值税申报的时候在哪里扣除这个增值税额吗?

老师好;我企业是一般纳税人,税局前几天来电话说我单位2016年收到的进项发票为失控发票,要求在本月做进项税转出和2016年的所得税更正申报,发票不符合规定,不得作为税前扣除凭证,想请问老师,2016年的所得税更正申报表怎么修改,关于调增的金额应该记账在哪个分录下!
老师你好,去年酒店疫情停业,但是去年7月收到一比15万元的应收账款,财务软件做账做应收账款,但是对方执意开发票,这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万,更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样,增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
老师,您好,我想问一下财税2019年22号文件,关于就业创业证那个怎么修改增值税申报,应该修改哪里呢
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师您好,我们是一般纳税人,属于小微企业,报年报的时候调增了财务手续费,因承兑汇票产生的手续费72,000多及招待费300多,合在一起72,600元他实际上不是应该按5%的50%缴纳所得税吗?为什么他是按25%的计提呢?怎么能修改年报表在哪里再调整呢?不会了请教老师
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
我自己是工厂,有厂房实体制造业,我租出去部分给了客户,每个月供电公司给我开票,我会给我的客户来,因为我开的金额比供电公司高,我包含了一些铜线材的损耗,那我开票系统提示已经超额我收到的电费发票,我如何处理
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
嗯嗯,税务局让我去修改申报,我不太会
说是需要修改20年申报表,让打印出来申报表标注上改哪里
请你提供电子邮箱地址 给你发送电子邮箱
老师,我的电子邮箱1269683958@qq.com
| 标准解答要求:问候%2B解 已发送电子邮箱 请你追查收 答内容%2B简单原因分析(不少于10个字的解答),以便学员更好理解,获取更多好评!