请问计提工资的时候少计提了400多块钱，那我这个400多，要怎么做帐呢？还有我们公司有员工不是通过正常渠道离职的啊，公司给了她赔偿，我这块要怎么做？

辞退福利，借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

我嫂即提了一分钱，也要这样子做吗？

对的，是的，是这么做的。

早具体的一分钱，我能不能直接做借管理费用一分钱？然后就正好跟发工资的是平掉了就可以了

你好，少计提一分钱也是这么做的。

那我就是借管理费用，一分钱贷应付职工工资，一分钱，然后再借应付职工工资，金额是实际发的发的工资？

已经6000块钱，我们是没有交个税的，这个我不能做福利吧，我们也没有这个科目应付职工工资，后面做福利的科目也没有

对的，分录是正确的，你们有发生福利费吗？有就做，没有的不用做。

我们应付职工工资，下面是没有其他指分录啦，那这6000我要怎么做呢？

你好，这是辞退福利嘛，只是一次性补偿吗？如果是的话，按上面的来做自己，增加一个二级库。

那辞退福利，但是我们没有交个税，这个好做辞退福利吗？

还有我们已经把七月份的工资在七月底结给他了，那我做这个发放七月份的工资的时候，要不要计提应付职工工资啊？

辞退福利如果不超过上年平均工资三倍的，不需要交。

你只需要给他申报就可以的。七月份的时候直接做一个集体，八月份做支付。

不是我们七月份就已经付掉他七月份的整个工资和补偿金了，我还在八月份去支付吗？你不可能做到八月份了，我七月份就要做这笔支出了

不然的话，银行对不上的，我能不能借管理费用，职工工资，贷银行存款

做到七月份，八月份不需要做的。

就不计提了