单位收到不需要报销的发票怎么计入费用？是借管理费用。贷其他应付款吗？
你好，为什么是不需要报销？这不是你单位的业务吗？
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报销收到增值税专用发票 付款时走的是： 借其他应收款 贷：银行存款 转报销 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷：其他应收款 是可以的么
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收到劳务派遣发票，怎么做账？这样对吗？需要过渡应付职工薪酬吗？个税不是我公司申报 ：借;管理费用-职工薪酬 贷：其他应收款-单位名称 借：其他应收款-单位名称 贷：银行存款
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报销餐费，借管理费用。贷其他应收款 需要写费用报销单吗
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单位收到不需要报销的发票怎么计入费用？是借管理费用。贷其他应付款吗？
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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老师，麻烦发个资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益表带关联公式的表格嘛，谢谢
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老师好，我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗？
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老师，请问申报年终奖，是公司一年只能报一次，还是个人一人只能报一次？
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我们1月份升级成一般纳税人，淘宝平台销售家具，平台对我们的补贴，我们要给平台开票，12月份的1月份才开票，25年12月份已经按1个点确认了服务费收入，现在开票是开的6个点的专票，账怎么做，冲掉之前的未开票分录，差额的怎么入账
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内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表，就是收付实现制，当期收到的就是收入，转出的就是支出，收入减去支出去掉借款就是利润？
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可以这样写吗：贷应付账款-货名-供应商名
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法人和股东，有两笔社保退款，由公司账户转给法人和股东，咋写会计分录
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河南省，个人开具租房发票，线上不支持代开吗
粤公网安备 44030002003870号
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是老板自己花钱买的，不需要走公账报销。
你好，必须报销给他，如果不报销的话做营业外收入。
具体的账务处理怎么做呢？
企业管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。