单位收到不需要报销的发票怎么计入费用？是借管理费用。贷其他应付款吗？
你好，为什么是不需要报销？这不是你单位的业务吗？
-
Q
报销收到增值税专用发票 付款时走的是： 借其他应收款 贷：银行存款 转报销 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷：其他应收款 是可以的么
-
Q
收到劳务派遣发票，怎么做账？这样对吗？需要过渡应付职工薪酬吗？个税不是我公司申报 ：借;管理费用-职工薪酬 贷：其他应收款-单位名称 借：其他应收款-单位名称 贷：银行存款
-
Q
报销餐费，借管理费用。贷其他应收款 需要写费用报销单吗
-
Q
单位收到不需要报销的发票怎么计入费用？是借管理费用。贷其他应付款吗？
-
Q
老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
热门问答 更多>
-
老师，员工的社保单位承担部分也由员工个人承担，请问申报个税的时候是不是不能税前扣除？单位承担部分由他个人承担但是在账上不要体现，请问怎么做账
-
老师现金流量表的最后两项必须等于资产负债表的年初数和年末数吗？
-
老师您好 财务制度备案在哪里操作呢
-
上个月半成品入库，这个月没有做领用，那么到时这部分基本成本要怎么处理
-
朴老师好，我还想要一个，就部队维保工程，俩自然人合伙干这个工程的小合同，谢谢老师
-
三个人合伙做生意，其中一个人投资了5万，利润挣了29万，这投资5万用来打地坪投资需要三人承担，最终利润应该怎么分，每个人多少钱
-
农业发展公司可以开自产农产品销售发票吗？
-
老师好，小规模公司去年有企业所得税要退，是不是一旦退税就要面临查账呢
-
老师，如果公司股东或法人有费用报销，有餐费住宿费等发票，可以对公转账给法人，备注费用报销吗
-
公司两人出差，一个支付所有费用，另一人享受出差补助吗？出差期间餐费开具发票是不是不与报销了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是老板自己花钱买的，不需要走公账报销。
你好，必须报销给他，如果不报销的话做营业外收入。
具体的账务处理怎么做呢？
企业管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。