请教老师: 上月社保扣款记帐: 借:管理费用-社保 贷:银行存款 本月发现这个人不是公司正式员工只是在公司代买社保的，所以费用应该由他个人承担，本月可否这样做分录调整上个月的帐？: 借:管理费用-社保 -1200 贷:其他应收款 1200
你好 借其他应收款 贷管理费用 ； 这样挂才对 。你是不是挂 反了
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如图工资表。社保和个人所得税由员工自己承担，在工资中代扣代交，社保费和个税月初从银行对公帐号上划扣款，可否这样做会计分录如图凭证。银行扣款时:借:其他应付款-社保、其他应付款-个税 贷:银行存款 以上这样做可以吗？
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请教老师：每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借：管理费用-社保 借管理费用-医保 贷：银行存款；发工资的时候：借：应付工资 贷：银行存款 贷：其他应收款-个人社医保，累计几个月下来，现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233，我是不是要结转借：其他应收款。贷：管理费用-社保。贷管理费用-医保
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请教老师: 上月社保扣款记帐: 借:管理费用-社保 贷:银行存款 本月发现这个人不是公司正式员工只是在公司代买社保的，所以费用应该由他个人承担，本月可否这样做分录调整上个月的帐？: 借:管理费用-社保 -1200 贷:其他应收款 1200
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老师您好，计提社保时的分录可以像这种操作吗？ 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应收款-代扣代缴个人社保（个人承担部分） 缴纳社保时： 借：管理费用 其他应收款-代扣代缴个人社保 贷：银行存款 老师可以像这种操作吗？企业部分是哪个月就进哪个月的费用
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老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？ 计提本月工资 借：管理费用——员工工资 贷：应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保： 借：管理费用——员工社保 贷：应付职工薪酬——员工社保 借：应付职工薪酬——员工社保 借：其他应收款——员工社保（个人部分） 贷：银行存款 下个月发上月工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款—员工社保（个人） 贷：银行存款
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哦，刚才是写错了 借:管理费用 -1200 借:其他应收款 1200 这样可以吗？
管理费用做了贷方，结总帐的时候好像不平呀
你好 可以的； 你系统如果识别不了 你就做借方管理费用负数 就可以了
好的谢谢老师
没事的； 希望能帮到你