我们是小额贷款公司，有两个系统，有一个系统应该月末把未交转其他应付，另一个系统缴纳税金的时候把差额做其他应收，但是之前一直没做这个，导致两个系统税金都是不对的，我能不能一笔把这个税金都转到未交，差额然后怎么做呢，因为时间太长了，所以没有办法去一笔笔扒了！

汪老师，您好！我这个未交增值税是咋了？这个余额不平，咋调平？之所以这样是因为我1-6月做的手工帐，当时计算有误，导致凭证重新补录系统后，账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平？其他科目都平了，现在就差这个了  

五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录

我们是小额贷款公司，有两个系统，有一个系统应该月末把未交转其他应付，另一个系统缴纳税金的时候把差额做其他应收，但是之前一直没做这个，导致两个系统税金都是不对的，我能不能一笔把这个税金都转到未交，差额然后怎么做呢，因为时间太长了，所以没有办法去一笔笔扒了！

因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）

老师！早上好！想请教一个问题，就是税控系统维护费，我在入账时做了个管理费用，然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的，可是后面就没有开过票，然后年底了，我需要把应交税费-应交增值税结转为零，我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款？然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税？那如果这样结转完了，我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致，会相差一个附表4上的税额？要想一致，我该怎么做呢？