老师 已经入成本的发票 但是又退货 对方开了红字 怎么做账
你好，做购进的相反分录 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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对方退货当月未开出红字发票，但货物又已经退回仓库了，怎么处理账务
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老师 已经入成本的发票 但是又退货 对方开了红字 怎么做账
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已经认证的发票，又发生退货，我们是购货方，怎么开红字？
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开给对方蓝字发票已经被入账，但是次月发票发票错了，对方因已经入账不肯退还，我这边直接开具红字吗？
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老师，上月开出的专票，本月退货，但对方已经抵扣了，我这边开了红字信息表，对方确认后，我再开红字票，对吧？那原来已经抵扣的专票需要退回给我吗？
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销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪？如何做账，是否需要做账，次月发票到了又如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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老师 那成本不用管么
你好，你是指把库存商品结转到了主营业务成本？
老师 是了
你好，有开具销售退回的发票吗？
老师 是工程单位 发票开错了 跨月了 但是发票已经认证了
你好，冲销多结转的成本 借：工程施工，贷：主营业务成本
借:原材料 负数 应交税费-进项税转出 贷:应付账款:负数 借:工程施工 负数 贷:原材料 负数
你好，是进项税额负数，而不是进项税额转出