已经认证的发票，又发生退货，我们是购货方，怎么开红字？

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 这句话什么意思

没有认证的购买方开红字信息表，选择未抵扣。

只退这一种货 这样填对不对

你好，可以的，可以这么做。

开好红字专用发票信息表给对方 信息表编码就可以了吗? 对方就可以直接开红票了?

是的，是这么做的，你得上传审核通过了才可以。

审核通过了，这个红票对方给我开过来是不是这个月就得用了? 不能下个月用

你好，下个月可以开负数发票的，你这个月就得进项转出。

怎么做进项转出