老师好，我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了，用余额调节表调节。但是，7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的（回单也是8月）。 这个月新开户一个，做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么？ 2.以前不加这一天手续费时是对上的，这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题？

老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？

老师好，我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了，用余额调节表调节。但是，7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的（回单也是8月）。 这个月新开户一个，做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么？ 2.以前不加这一天手续费时是对上的，这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题？

老师紧急求救，我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对，然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额，9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计，他的销项和进项很多月份都是有差额的，都跟税务局对不上，我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了，这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了，怎么调都不对，直接补银行存款也不对，明明少交税直接补银行存款却增加，求教后面怎么做，要调应收和应付款吗？

老师您好！我想问下，就是2022年11月时我有调整一国外客户少付10美金，做的是营业外支出，汇算是也剔除了，但是现在2023年9月银行又给了个入账通知单上面是国外银行扣的手续费，也就是财务费用可以税前扣除，那我现在9月的账处应当如何处理？

老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的