你好,这个月补上,借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
19年至20年低一直有笔“应付职工薪酬—社保费”的挂账,原因如图片所示,是18年计提在管理费用中的社保,在19年1月交社保的时候又计入了一遍管理费,且19年开始不计提社保,没有“应付职工薪酬—社保费”这个科目,请问2020年12月如何做调整?
老师好,我现在看去年的账,发现有一个月的社保交了,但是没有计提,然后应付职工薪酬-社保-个人就一直挂着借方,这笔账要怎么调平呢
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
老师你好问下,之前员工的社保做了计提,但是一直没有扣费,现在要一次性扣费,借方:其他应收-社保个人,贷:应付职工薪酬吗。
老师,请问一下现在社保是当月扣当月的费用了,我们做账是不是不需要计提了呢,如果做计提是不是做到一个月内,借管理费用社保费,其他应收款职工个人社保,贷应付职工薪酬,交纳借应付职工薪酬社保,贷银存
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
公司没有交租金,没有房产税,收到的物业费发票抵扣会预警吗,
老师 企业年报 没有关联单位 关联表是不是就不用填了
老师,为什么伏先股筹资会增加一定的财务风险?
老师就是电子的通行费的普票的税额会在电子税务局的勾选里面吗?还是说要自己填?
新接手一家公司,没有年检,对方直接唯一的基本户注销了,请问这样也可以是吗?那是不是接手后直接开个基本户就可以呀?当年开新户就不用年检了吗?
贸易出口退税和工厂出口退税区别是工厂是免税贸易是退税??
是不是因为计提的时候,是计入管理费用的,现在跨年了,管理费用最终要转到未分配利润,所以今年补得话就直接放到未分配利润里面,冲减利润?
你好,对的是的,是这么做的。
那我去去年的那些报表和所得税有没有影响,需要调整吗
你好不影响去年的。