老师你好问下，之前员工的社保做了计提，但是一直没有扣费，现在要一次性扣费，借方：其他应收-社保个人，贷：应付职工薪酬吗。

老师，请问一下，我们有个员工（以下简称A）在3月份的工资里面扣了4月的社保（由于一点特殊情况哈），但是我发现做账的时候就不对了，正常计提工资是，借：管理费用-工资100，贷应付职工薪酬-工资100，但是扣了这个员工的社保我就做，借管理费用-工资100，贷，应付职工薪酬98，其他应付款-社保2，然后4月份支付社保的时候，借：应付职工薪酬-社保20，其他应收款-个人社保18，其他应付款-个人社保（A在3月扣的社保）2 ，贷银行存款40，请问这样做是否正确？

老师你好问下，之前员工的社保做了计提，但是一直没有扣费，现在要一次性扣费，借方：其他应收-社保个人，贷：应付职工薪酬吗。

老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款

老师 请问一下 工资有社保和个税怎么做 计提：借 管理费 其他应收款—社保—个人 贷：应付职工薪酬—工资 应付职工薪酬—社保 发放 借：应付职工薪酬 应付职工薪酬—社保—个人 贷：银行 其他应收款—社保 个税 对吗？

老师，计提工资时，借：管理费用-工资，贷，应付职工薪酬，计提个人社保，借应付职工薪酬，贷，其他应付款-代扣社保，缴纳社保后，其他应付款-代扣社保是不是没有余额了