老师你好问下，之前员工的社保做了计提，但是一直没有扣费，现在要一次性扣费，借方：其他应收-社保个人，贷：应付职工薪酬吗。
你好，可以的， 这样处理没问题
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老师，有3个月的工资计提了，但未发放，当时有扣下的个人社保部分，但实际上公司不需要给员工缴纳社保，因为员工当时在其他企业交着社保呢，现在要发工资给他们了，我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗？借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致，工资表上扣了个人社保，这样没问题吧？
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Q
老师你好问下，之前员工的社保做了计提，但是一直没有扣费，现在要一次性扣费，借方：其他应收-社保个人，贷：应付职工薪酬吗。
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
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老师 请问一下 工资有社保和个税怎么做 计提：借 管理费 其他应收款—社保—个人 贷：应付职工薪酬—工资 应付职工薪酬—社保 发放 借：应付职工薪酬 应付职工薪酬—社保—个人 贷：银行 其他应收款—社保 个税 对吗？
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Q
老师，计提工资时，借：管理费用-工资，贷，应付职工薪酬，计提个人社保，借应付职工薪酬，贷，其他应付款-代扣社保，缴纳社保后，其他应付款-代扣社保是不是没有余额了
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之前分录是这样的
那我就直接冲了就是了
学员您好，是的，可以直接冲
好的谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。