你好,如果开票内容是货物劳务要加收13%税费才不会亏
老师您好,请教。我们是建筑工程有限公司,与客户签订了合同原本是不含税价655934元,现在客户说需要开发票,同意另外支付税点12%,金额是655934*0.12=78712.08元,但是我们实际开票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪个金额开票呢?
老师:您好!帮我看一下,这是我们一个项目的工程应收款。金额合计那里是不含税的,然后客户需要我们开票,所以我们要求客户补缴税点,最终我们需要开票的金额是多少?是不是含税金额加上补的税点金额就可以了吗?我就是想知道,补缴的一万多块钱里面还会不会另外产生税额?
老师,请问我们公司是一般纳税人,现在客户只是需要我们开普通发票,那我要多加收客户几个税点,这份票才不会亏本呢?我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的,开票金额12万元
老师您 好,请教一下,公司购进产品10万元(含税金额),供应商是小规模纳税人,开给我们公司发票税率是3%,然后我又把这个产品销售给我的客户,到时开发票给客户是13%,那我现在给客户报价,要报多少,才不会亏啊
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
我们是销售卫浴产品的 老师
卫浴产品属于货物,也是适用13%税率