同学你好 开票就是价税合计的哦,这个就是439045.99%2B13171.38 这样的哦
老师我想问一下我们和客户签订的音乐版权授权合作协议,我们需不需要交印花税?若果交的话我们合同上是没有金额的,那是按照每次开票的价税合计金额交吗?还有老师别人给我们提供劳务,但是他还没有给我们开发票,已经给他付款啦,那我们给他申报的金额是不是用申报的金额减掉税额等于我们给他支付的金额就对啦,他开发票的话,不含税的要按照我给他申报的那个金额开
老师:您好!帮我看一下,这是我们一个项目的工程应收款。金额合计那里是不含税的,然后客户需要我们开票,所以我们要求客户补缴税点,最终我们需要开票的金额是多少?是不是含税金额加上补的税点金额就可以了吗?我就是想知道,补缴的一万多块钱里面还会不会另外产生税额?
老师,你好,我们公司卖一个货运软件系统出去,签的合同是不含税金额125000,开票另收8个点税点钱,预付款是70%给我们,等对方验收合格,在给我们另外的30%的钱,我们给他们开125000的销项专票,客户是不是得打到我们公户125000,,加税点钱,那客户的意思是我们再给他打回去30000多,这个我们可以通过公户直接打给他吗
老师,请问我们公司是一般纳税人,现在客户只是需要我们开普通发票,那我要多加收客户几个税点,这份票才不会亏本呢?我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的,开票金额12万元
能不能帮我算一下, 工程9%,别人W挂靠在我们公司的,然后我们挂靠在T,现在结算了金额是149681.78,需要T开票给甲方,我们开给T的成本票要55%税率13的专票,就是82324,税额是10702.12,30%的劳务可以是1%普票44904.5,税额就,449,10%材料税率1%普票14969,税额是149.6, 我们应该还有给T补点税金,大概是多少,比我们直接给T税金10.5%,就是15716.59,再开大概是全额的1%普票,哪个划算 W还要给我们开票
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的