老师我们老板名下有一家销售公司，一家物流公司，我刚来做内账，以前他两家公司的账记在一起，没有分开，我现在想分开，我就先做的销售公司，销售公司开给物流公司，然后物流公司有包牌卖给客户，客户直接将款项打到销售公司账上，所以就多出了那一堆明细的钱，我从销售公司将这笔钱转到物流公司，怎样提现这堆明细，如何写分录呢？谢谢，我现在把销售公司代收的5万转到物流公司，怎样把这堆明细提现出来呢？，这种操作合规吗，如果不合规怎么调整呢？
同学你好 这个直接做就行了
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就是我们公司的一个客户，但是她也是他们公司的法人，她在银行贷了一笔款，怎么把钱打到我们公司公户上，然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了，等于是在我们公司上走了一笔账，数目为180万元，现在问题来了，税务局肯定要看这180万元的税票，这个对方的目的就是走账呢，肯定是开不出来的，这个账进我们公司公户的时候，是以借款的形式进的账，那么现在公房上始终有180万的账，没有发票，那么，老师这个账怎么才能解决问题呢，因为我们公司是销售种子的，是免税的。
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我们老板有一家汽车销售公司，和一家物流公司他，他很多给他通过汽车销售公司购买的车，就挂靠在自己的这家物流公司，以前都是客户付款，按揭放款都在直接到销售公司，发票我们又直接开给物流公司，是不是应该物流公司直接付款给销售公司呢？然后物流公司收客户的车款，还有购置税，保险费上户都应该在物流公司呢？物流公司又销售给客户，但是客户的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我们物流公司又不会给客户开发票了，销售公司开给物流公司发票，物流公司再给客户签的时候没有发票，客户以前的车款都打在销售公司，按揭款客户车款都打在物流公司，物流公司再付销售公司，可是物流公司和客户有合同没发票，物流公司怎么确认增值税和收入
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老师我们老板名下有一家销售公司，一家物流公司，我刚来做内账，以前他两家公司的账记在一起，没有分开，我现在想分开，我就先做的销售公司，销售公司开给物流公司，然后物流公司有包牌卖给客户，客户直接将款项打到销售公司账上，所以就多出了那一堆明细的钱，我从销售公司将这笔钱转到物流公司，怎样提现这堆明细，如何写分录呢？谢谢，我现在把销售公司代收的5万转到物流公司，怎样把这堆明细提现出来呢？，这种操作合规吗，如果不合规怎么调整呢？
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老师我们老板名下有一家销售公司，一家物流公司，我刚来做内账，以前他两家公司的账记在一起，没有分开，我现在想分开，我就先做的销售公司，销售公司开给物流公司，然后物流公司有包牌卖给客户，客户直接将款项打到销售公司账上，所以就多出了那一堆明细的钱，我从销售公司将这笔钱转到物流公司，怎样提现这堆明细，如何写分录呢？谢谢，我现在把销售公司代收的5万转到物流公司，怎样把这堆明细提现出来呢？，这种操作合规吗，如果不合规怎么调整呢？
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老师，我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司，我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户，只能上公司户，销售公司将购车发票开给物流公司，发票开的是裸车价格，物流公司收客户的是包牌价，就有上户费，购置税，保险费，吊货箱的费用，然后不会给客户发票，所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户，先做销售公司的账，所以除了发票金额就有一部分多余款项，这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候，做的借库存现金，贷其他应付款-个人，第二步借：其他应付款-个人 贷：库存现金虽然平了，但不能体现那些后续支出的明细 ，如果体现的明细又不平，该怎么做呢？谢谢老师
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，甲公司外购一台不需要安装的管理设备，支付价款取得增值税专用发票注明的价款为1200万元，增值税税额为156万，支付运费取得增值税专用发票注明运费10万元，增值税税额为0.9万元。甲公司预计该设备可以使用10年，采用双倍余额递减法计提折旧，税法规定，此类设备最低折旧年限为10年，预计净残值为零，按年限平均法计算的折旧额可以税前扣除。其次，5月31日，甲公司将自用厂房对外出租，该厂房系2×20年5月购入非账面原值200万元，预计使用20年，采用年限平均法计提折旧，税法规定，此类房屋建筑物折旧年限为20年，预计净残值为0，采用年限平均法计算的折旧金额可以税前扣除。最后，12月31日，甲公司对存货进行减值测试时，发现一批存货的账面价值余，改用公允价值模式进行后续计量，减值金额计入当期
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我做不平啊，那我转会物流公司5万，我到底要怎么做，才能提现这一堆明细，又把账做平呢？
这个就是往来 计入往来款就行了
老师你可以写一下分录 不，我的问题是做不平，我问了半天，你都还没正面回答我的问题，老师我们大家都很忙，你可以读一下我们问题吗？可以不答非所问吗？
还有之间的差额我想怎么转入损益
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付 然后 借应付 贷应收 这样就平了 剩下的应收还有差额你们收回来 借银行 贷应收
是啊，但是我想提现的那一堆明细并没有提现啊
明细应收就是物流公司 应付是客户
我是想把这些明细提现上去，老师
这些是费用 最后结转损益了
这个我知道，但是我付款，用其他应付款，体现这些明细，库存现金就没减少，结转损益我是知道的，就是不知道又要体现这些明细，又要做平，老师我这样讲你听听得懂吗，不懂你可以问我，不要答非所问嘛，我一直在问，半天也没解决，如果你不确定你会，你可以不接我的问题啊，免得耽误彼此时间
上面分录给你了最后是平的 后面你给的分录这些最后都结转损益之后是平的呀