老师我们老板名下有一家销售公司，一家物流公司，我刚来做内账，以前他两家公司的账记在一起，没有分开，我现在想分开，我就先做的销售公司，销售公司开给物流公司，然后物流公司有包牌卖给客户，客户直接将款项打到销售公司账上，所以就多出了那一堆明细的钱，我从销售公司将这笔钱转到物流公司，怎样提现这堆明细，如何写分录呢？谢谢，我现在把销售公司代收的5万转到物流公司，怎样把这堆明细提现出来呢？，这种操作合规吗，如果不合规怎么调整呢？

我做不平啊，那我转会物流公司5万，我到底要怎么做，才能提现这一堆明细，又把账做平呢？

这个就是往来 计入往来款就行了

老师你可以写一下分录 不，我的问题是做不平，我问了半天，你都还没正面回答我的问题，老师我们大家都很忙，你可以读一下我们问题吗？可以不答非所问吗？

还有之间的差额我想怎么转入损益

借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付 然后 借应付 贷应收 这样就平了 剩下的应收还有差额你们收回来 借银行 贷应收

是啊，但是我想提现的那一堆明细并没有提现啊

明细应收就是物流公司 应付是客户

我是想把这些明细提现上去，老师

这些是费用 最后结转损益了

这个我知道，但是我付款，用其他应付款，体现这些明细，库存现金就没减少，结转损益我是知道的，就是不知道又要体现这些明细，又要做平，老师我这样讲你听听得懂吗，不懂你可以问我，不要答非所问嘛，我一直在问，半天也没解决，如果你不确定你会，你可以不接我的问题啊，免得耽误彼此时间