老师我们老板名下有一家销售公司，一家物流公司，我刚来做内账，以前他两家公司的账记在一起，没有分开，我现在想分开，我就先做的销售公司，销售公司开给物流公司，然后物流公司有包牌卖给客户，客户直接将款项打到销售公司账上，所以就多出了那一堆明细的钱，我从销售公司将这笔钱转到物流公司，怎样提现这堆明细，如何写分录呢？谢谢，我现在把销售公司代收的5万转到物流公司，怎样把这堆明细提现出来呢？，这种操作合规吗，如果不合规怎么调整呢？

是的，但是发生的这一堆明细不能体现出来嘛

你好！有科目余额啊，按明细设置的

老师你写一个分录给我看看呢？比如 从销售公司转了5万到物流公司帐上，谢谢老师

你好！借其他应付款 贷银行存款 就可以下边是你们的二级科目

比如，我转回来第一步是 借：库存现金5万 贷;其他应付款-代磊 第二步呢

你好！转给谁，代收款应该是对方单位做二级科目，不是个人。

我主要是这个人买这台车代收这部分

你好！摘要注明是代收的那个单位的就可以

我那堆费用怎么写进分录呢，老师请问你可以把这个业务写一下分录吗？，谢谢

您好，直接费用是你承担还是对方承担记录 借销售费用 贷银行存款等。

老师就死转进来5万，怎么提现这些明细，你这样其他应收账款怎么减少

你好！你这费用是你们的还是对方的？为什么代收的款和费用有关呢？

代收款来支付的老师

你好！代收 借银行存款或现金 贷其他应付款 你们自己的费用支付借相关费用 贷银行存款等

你们的费用和代收款没有关系，到时候还是按代收金额退给对方，除非这些费用对方承担

对方承担，不用退还