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Q

建筑公司增值税是一季度一报的如果上个月开出去很多增值税发票这个月进来材料发票能抵扣吗

2021-08-19 15:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-19 15:43

你好，你是小规模公司吧。

快账用户4056 追问 2021-08-19 15:43

对小规模纳税

齐红老师解答 2021-08-19 15:45

小规模纳税，材料发票无法抵扣进项，只能抵企业所得税

快账用户4056 追问 2021-08-19 15:49

不好意思我没有听明白意思是拿回来的材料发票不能抵扣增值税额吗

齐红老师解答 2021-08-19 15:52

是的，拿回来的材料发票不能抵扣增值税额

快账用户4056 追问 2021-08-19 15:54

一般纳税人是可以的吗

齐红老师解答 2021-08-19 15:55

对，一般纳税人是可以的

快账用户4056 追问 2021-08-19 15:58

如果七月份是开了400000万发票但是回来了200000 这种的话就是增值税发票4000一定是要交的企业所得税的话现在还可以开材料发票冲掉是吗

齐红老师解答 2021-08-19 16:01

企业所得税的话现在还可以开材料发票冲掉

快账用户4056 追问 2021-08-19 19:30

那按照开了400000的发票需要交多少钱呢

齐红老师解答 2021-08-20 11:26

根据利润总额来交企业所得税。

你好，你是小规模公司吧。

2021-08-19

同学您好，增值税的抵扣是按照发生的时间顺序进行的，即先发生的进项税额先抵扣。因此，本月的进项发票不能用于抵扣上个月的增值税。即使进行了抵扣勾选，系统也不会允许这样的操作

2024-02-26

你好；不能的；你发票日期如果是 7月的；你这个报 6月增值税是没法抵扣的；

2022-07-19

你好进项不能抵扣要转出

2021-12-07

你好，如果购买材料没有收到发票，可以先暂估入库的，下月开来可以继续抵扣的

2021-08-21

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