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老师 之前会计做的暂估 主营业务成本50万 应付职工薪酬50万 是去年12月的 我现在拿一部分工资冲30万,分录怎么写

2021-08-20 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 15:42

你好,你们当时计提了没有支付吗?汇算清缴怎么做的?

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快账用户8091 追问 2021-08-20 15:45

直接暂估的,也没有计提

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快账用户8091 追问 2021-08-20 15:45

汇算清缴也没管

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齐红老师 解答 2021-08-20 15:47

现在借应付职工薪酬贷银行存款三十。

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快账用户8091 追问 2021-08-20 15:48

然后剩余的20万再继续暂估

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齐红老师 解答 2021-08-20 15:51

你好 是的 是这么做的,

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快账用户8091 追问 2021-08-20 16:03

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:07

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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