老师，我根据股东协议在建一套内账，股东协议约定的不属于现在公司的账目我没有放进期初。比如说我们协议约定，6月份之前的资金、应收、应付这些不属于现在公司的，我就直接让这个项目为0，但是这样操作后发现资产负债表不平衡，请问老师，我这是属于哪里的问题呢
你好 ； 你既然是内账的 你 直接是0 了。 那么现有数据录入后肯定会不平衡的
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刘老师您好：我刚接手的是B公司变更法人后的公司账 A:集团公司 B：A100%控股的子公司 ，注册资本为1000万 ，C新入股东 现在B作价2000万，C购买了B60%的投权，对B实施了全部控制，并变更了法人，签了股东协议。协议约定B公司6月份之前的现金、银行存款、预收款项等属于原来的B公司，应付账款也属于原来的B公司。但是固定资产、存货和无形资产归属于现在新的公司。我的问题是： 1、，我是否可以只按协议建新账，前期的账不管 3、原来B公司账上的净利润为负数，我如果可以建新的账套，这个净利润该如何处理，若只能延用原来B公司的账，按照股东协议我该怎么才能区分出来前期和后期的收支呢
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老师，我根据股东协议在建一套内账，股东协议约定的不属于现在公司的账目我没有放进期初。比如说我们协议约定，6月份之前的资金、应收、应付这些不属于现在公司的，我就直接让这个项目为0，但是这样操作后发现资产负债表不平衡，请问老师，我这是属于哪里的问题呢
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老师，我问下，1我们公司法人变更了，税务和银行方面需要变更吗？ 2我们还有2家公司，是0申报，但是这2家暂时没有业务，所以银行之类的都没弄，所以问下，这2家需要去办理税务U棒吗？ 3.我们操作额这家，注册资金是认缴的，但是有通过个人打了部分资金在运营，我问你了领导，意思是股东应该是一家公司，现在问，如何操作才能体现股东是这家公司来作为注册资本入账呢？老板说让打钱进来的个人和股东公司签订一个协议，意思是公司股东委托个人打款进我们公司入股的，然后他们之间进行一笔银行流水交易，公司股东把钱还给这个个人，最后将他们之间委托打款的协议和银行还款流水给我做账，我把注册资本写在这家公洞公司，请问这样可以吗？
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老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？
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老师，问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的，现在100%持股，但是股权购买协议上明确说前期的应收，应付属于前股东。 现在的问题是，一套办公桌加一个保险柜，按我们的理解应入固定资产，但是他们当时入了费用，而且挂的欠款，现在他们把这笔款通过其他公司支付了，喊我直接把这笔费用冲了，这不合理吧。而且当时人家开了发票，现在他们通过另一公司付，又开了发票
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股权转让净资产核定法举例 例:公司实收资本10万元，所有者权益合计2827986.53元。一人有限公司，0元对外转让10%股权，采用净资产核定法计算个税与印花税。 1、每股净资产:2827986.53/100000=28.28元 2、股权转让份额也是股权转让成本: 100000✘10%=10000股（份额）或元（成本） 3、股权转让公允价也是股权转让对应净资产: 28.28✘10000股=282800元 4、个税:（282800-10000）✘20%=54560元 印花税:282800✘万分之五（无正当理由）
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净资产核定法计算股权转让: 1、计算每股净资产:所有者权益合计数/实收资本或股本。（实收资本需核实是否实缴） 2、计算股权转让成本（股权转让份额）: 转让股权的股东实缴的实收资本✘转让的股权占其全部股权比例（股东实缴金额为0，按0成本处理） 1元实收资本为1股 3、计算股权转让公允价（转让股权对应净资产）:每股净资产✘股权转让份额（股权转让成本） 4、计算个税:（转让公允价-转让成本）✘20% 5、计算印花税（万分之五）: 有正当理由，认可合同价缴纳印花税。 无正当理由，按股权对应净资产价为计税依据:股权转让公允价✘万分之五
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那请问老师，这种情况该怎么处理呢。期初不平的话后面也没法做呀。还是要把以前的数据加进去吗，这样就没法直接看到变更后企业的数据呢
我现在账上资产小于负债+所有者权益
你好 问下老板意思； 因为是内账 如果 可以调整的话可以考虑去利润分配 去做平。 但是看你老板愿意不 ； 金额差异大吗
差额有点大，三百多万。因为老板是购买的别家公司的股份，占了60%。按协议约定前期有500万车辆贷款和老板预付的300万外，银行存款，应收应付都归原公司。当然固定资产和无形资产，存货都归现在，注册资本不变，这样就造成了资产负债表的差异
在外账这边肯定要沿用以前的数据启账套，但是如果不分开来的话，老板后面问到我他接手的数据，我没办法给
那么大的金额； 你还是问下老板。 要不要考虑录入其他数据哈
还可以录其他数据吗，老师。比如可以录其他什么数据
你好 是的； 你 去看看你公司还有什么数据没有录入。 比如固定资产 其他应收款这些
我明白老师的意思，我再检查下。但是按股东协议我都是录完了的。谢谢老师了
是的。不然你金额太大了 不好平