Q
老师，您好！新接手的账，账面上有一辆汽车，如果按月提折旧的话已经早就提完折旧了，但我的上一个财务有5年的时间没有给这台车提折旧，现在我该怎么做才账才行呢？
2021-08-21 13:59
2021-08-21 14:05
同学好 可以补提折旧，计入以前年度损益调整。
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老师，您好！我的软件没有以前年度损益调整这个科目，可不可以这样做：借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润
不好意思，借贷方向打反了：应该是借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧
可以这样，只是分录做反了，累计折旧在贷方。