同学你好 这个没有的 直接打回来就行了
你好,这边预付了公司一批材料款。货没有拉回来。供应商直接给我们卖了。相当于卖期货。然后现在收回来了原材料的款,还增加了利润怎么做账务处理
老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
公司外账上预付供货商的账款多达300万,但是以后不用这个供货商的料了,让供料商原路把预付的货款打回来,这样有风险吗
老师,请问,我们公司7月份打给供应商一笔款,是提供服务类的货款,做的预付账款,但是一直没有排上,10月份款要退给我公司,我是不是做一笔预付,后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了,没有开发票过来。
老师,我们是做定制装饰公司,因为木作产品都是定制品,所有一般都要预付货款到一个平台,不过账号的供应商的对公账户。不过供应商开票,都是按照实际出库多少来开票,我能不能做外账的时候把预付的货款做到其他货币资金。我不想做到预付行不行。不是说,外账的预收预付这些科目金额最好不要太大。我刚刚看到从去年8月份,我们预付货款有90多万,供应商开票只有四十万。
我公司开具发票1给A公司,A公司把1号发票用于出口退税,后面发现1号发票税率有误,A公司就把收到的退税款,退还给税局, 现在我公司要冲红1号发票,发现1号发票无法冲红,也无法做红字信息表, 这是需要A公司怎么操作吗?我们才能冲红
老师,化肥是不是免税的
老师,请问下,水利建设费要计提到税金及附加吗?
老师,之前的销售货物,没有开票,我走无票收入,如果客户跨季度要开票有影响吗?需要怎么操作
房产税的计算及相关税率
企业要注销,但是名下有辆车,这个怎么处理
以公司名义修建的房子,单从这张发票来看,能不能用?有没有需要修改的?
有家国企, 建设公司,小规模企业。从银行贷款1000万,接着又转贷给另一 家国企,收到利息时要申报增值税及附加,这个业务要增加经营范围?
老师:问一下,个体工商户请农民工务工,工费支出没有发票怎么做成本费用入账,工费金额比较大
付一笔5万,又退回来,由付了5万。在现金流量表里直接填列支出5万吗?还是填列收5万,付10万