你好 你7月份没有开具相关业务的发票 不需要重新申报
老师,我们公司是5月份去做的税务登记,然后5月份没有发发票,税务局通知我们要报增值税和附加税,说是新办的公司第一个月都要月申报对吗?然后6月份开出39万的发票,就要缴纳增值税和附加税了
甘肃小规模机械租赁公司,1月份开了接近70万的机械租赁费发票。4月份做了申报,交了接近7000的税钱。5月份对方公司说那个票类目需要重新开一下,又重新开了一张接近70万的票,7月份做了申报需要交接近7000税钱。这个税钱怎么办?怎么退回来?
公司7月份的增值税已经申报过了,今年出纳去税局增量发票核定了新的税种租赁业务,然后把租赁业务票增量在了7月份,准备8月份开租赁发票。那本月需要就7月份的税费重新报吗
请教大家,我们有个公司今年上半年成立的,之前一直没领过发票,但是有进项,7月份的增值税已经申报过了,出纳今天去税局领发票增量在了7月份,票种核定的是公司经营范围之一的租赁业务,准备8月份开租赁发票。那本月需要就7月份的税费重新报吗
老师,你好。公司在4月份时被强制升级为一搬纳税人了。之前不知道的情况下还是按小规模纳税人的优惠政策税率开票。直至7月初去税务大厅重新按一般纳税人申报了4、5、6月份的增值税,之前开具的发票税务局按6%已经扣了税款。上月8月将发票追回冲红重新开具,这个月应该是不再扣增值税了,稅表要如何填写呢。
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,转让金融商品适用增值税税率为6%。2023年该公司发生投资业务如下:(1)1月4日,从上海证券交易所购人乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购人的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)3月1日,甲公司收到购买时尚未领取的债券利息25万元。(3)6月30日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)12月31日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
上年度多计提的固定资产折旧
老师23年的未入账的成本发票可以做在24年冲暂估吗
老师23年的成本票忘记下载没有做账小企业会计准则如何做账
老师23年的成本票金额几千没有做账24年怎么处理
你好老师,增值税为负数,去大厅申报都带什么材料呢
你好老师,请问增值税为负数怎么申报
老师小规模开票未超过30万把销项税额计入营业外收入汇算清缴是这比营业外收入要调整吗