演示账套

Q

不得抵扣的进项税额抵扣了怎么进行账务处理，是要做进项转出吗？分录怎么写

2021-08-25 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-25 09:23

你好；你要做进项税转出。比如管理费用或者成本贷进项税转出这样处理转出

快账用户9229 追问 2021-08-25 09:27

比如这张发票，我是先借管理费用福利费 39.9 贷库存现金 39.9 在借管理费用 3.29 贷进项税转出3.29吗

快账用户9229 追问 2021-08-25 09:27

但是我已经勾选抵扣了，这张发票暂未账务处理

但是我已经勾选抵扣了，这张发票暂未账务处理

齐红老师解答 2021-08-25 09:34

你好；借管理费用-福利费贷进项税转出这样走转出分录

快账用户9229 追问 2021-08-25 09:36

之前不用做账吗？这张发票还没做账

齐红老师解答 2021-08-25 09:42

你好之前的你已经做了福利费认证了进项税的；认证了应该做账的

快账用户9229 追问 2021-08-25 09:44

我们是同事先全部认证了才给到我的，还没做账

快账用户9229 追问 2021-08-25 09:44

现在是不是要先做认证的账再做转出，认证怎么做

齐红老师解答 2021-08-25 09:47

你好；借管理费用-福利费进项税贷应付职工薪酬-福利费借应付职工薪酬-福利费贷银行存款 ‘’认证转出：借管理费用-福利费贷进项税转出

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