老师，咨询个问题：我们买了钢筋，需要人工绑扎，如果钢筋和人工费发票开在一起呢，都按13个点，合同中应该怎么体现呢？对方是物资公司

老师，咨询个问题：我们买了钢筋，需要人工绑扎，如果钢筋和人工费发票开在一起呢，都按13个点，合同中应该怎么体现呢？对方是物资公司

老师，我想问一个问题嘛，就是这个大家都知道是违规操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢？就是别的公司缺进项，我们开给别人公司比如哈开10万给对方，然后按照7个点收点费用，比如哈开10万，退3万给对方，请问这个具体怎么操作的呢？开票我懂，但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗？增值税可是13个点哎，我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作，另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税，老师这其中的奥秘我就想不明白，想听听老师简单粗暴的解答

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢

老师好，我们公司资质不够，用B公司投标中了一个工程，工程是我们公司施工，所有的进项都是开给了我们公司，但是现在问题是，B公司给总包公司开的施工费，货款也是打给了B公司，现在B公司要求我们开具材料发票施工发票，机械租赁发票以后扣除管理费之后才能把款给我们打回来，是不是这样一开始就错了，应该怎么处理？我们现在有什么风险？开始应该和B公司怎么协商呢

老师，我咨询一个问题：我们是建筑公司，甲方欠我们工程款未还，收到抵房协议一份，（以房抵欠款），甲方也没给我们开发票，也没过户，然后我们可以指定第三人和甲方直接签订买卖合同，但是是个人名义，我们公司应该怎么账务处理，其实我们就是中间导一下，冲减应收账款，但是具体怎么做呢