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Q

定额发票日期是去年的。那么汇算清缴的时候，费用是不是还得踢出来？谢谢了。就是一个停车费

2021-08-25 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-25 16:18

你好，定额发票日期是去年的，你入账是计入了今年的损益？

快账用户6395 追问 2021-08-25 16:23

那个上面显示2020年印制，我能作为2021年的费用入账吗？年度汇算清缴的时候还需要把这块费用踢出来吗？谢谢了

那个上面显示2020年印制，我能作为2021年的费用入账吗？年度汇算清缴的时候还需要把这块费用踢出来吗？谢谢了

齐红老师解答 2021-08-25 16:25

你好，实际费用发生日期是什么时候呢？不是看发票印制日期，而是开具费用发生日期

快账用户6395 追问 2021-08-25 16:26

这种怎么看开具发票的时间？谢谢了

齐红老师解答 2021-08-25 16:26

你好，需要在定额发票上面写明开具发票的日期。

快账用户6395 追问 2021-08-25 16:32

不是，我也不知道对方什么时候开具的？这个要怎么看？对方开给我们公司的定额发票

齐红老师解答 2021-08-25 16:33

你好，需要在定额发票上面写明开具发票的日期。（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户6395 追问 2021-08-25 16:35

定额发票怎么查开具时间？就是员工停车费。

齐红老师解答 2021-08-25 16:36

你好，正常情况下，发票上面会写明开具发票日期啊

快账用户6395 追问 2021-08-25 16:38

我发的图片，你看到了吗？上面只是显示了2020年1月印制

齐红老师解答 2021-08-25 16:39

你好，看到了，如果你单位取得的定额发票没有日期，需要退回对方让对方写上具体日期才是的

你好，定额发票日期是去年的，你入账是计入了今年的损益？

2021-08-25

你好；你2月这么做的分录。是否走了以前年度损益调整去红冲？

2022-04-08

您好，发票日期没有限制。是不需要调增的

2021-01-17

第四季度企业所得税主表里面上方有一个资产和人数，在这后面有一个平均，就是填写这个进。

2023-05-15

可以不在税前扣除处理。

2021-05-24

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