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Q

20年职工工资在企业所得税里面是按20年1月到21年5月31日之间发放的工资金额，如果20年6月到21年5月之间发放的是20年6月份之前的工资，可以计入20年年报工资里面吗还是要调增？

2021-08-25 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-25 17:13

你好；需要调整的；你必须要在 21年5月底之前发放了就不用调增处理的；

快账用户4340 追问 2021-08-25 17:14

21年5月之前如果发放的是19年工资，可以算到20年工资里面吗

齐红老师解答 2021-08-25 17:23

你好；那你就需要看你 19年计提了就得算19年的；不会是2020年的工资的注意所属期的

快账用户4340 追问 2021-08-25 17:35

有纳税风险提醒函，我是直接去税务大厅更正企业所得税报表，还是先到税务分局处理问题后在去更正企业所得税年报呢

齐红老师解答 2021-08-25 17:38

你好；先去问下是否允许你改。有的地方不然更改的

快账用户4340 追问 2021-08-25 17:39

当时19年计提了，但是没有发放，在20年7月份左右才发

齐红老师解答 2021-08-25 17:43

你好；没有发凡你2020年就得调增处理的。现在发放了等着22年汇算的时候记得调减即可

你好；需要调整的；你必须要在 21年5月底之前发放了就不用调增处理的；

2021-08-25

你好，一九年的这个工资抵扣了所得税。

2021-08-27

你好你去21年1-15月去冲是什么意思。冲计提还是说去发放？

2021-02-08

按21年计提的工资总额包括奖金

2022-09-14

你好，是的，这样葵扣除的，可以填写在实际发生数据众

2021-05-14

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