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老师 已经期末结转了,我还有管理费用没有录,我反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账?

2021-08-26 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-26 09:11

你好 如果是实务中 很多就会反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 这个个人建议是看下是否是已经税局报了的数据 要是数据已经上报税局了 可以做到发现的当月 要是没有 实务中很多会计是反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 虽然但是 这个反结账是会计上不允许 但是软件中确实有这个功能呢

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快账用户8334 追问 2021-08-26 09:13

老师如果没有上报,那我是反结账,还是直接删掉本期损益呢?

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齐红老师 解答 2021-08-26 09:18

实务:先反结账 反记账 反审核(如果软件有是必须审核才可以记账的) 之后删除期末结转 补上您要补的管理费用 审核 记账 再期末结转 审核记账这个结转凭证 再结账

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你好 如果是实务中 很多就会反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 这个个人建议是看下是否是已经税局报了的数据 要是数据已经上报税局了 可以做到发现的当月 要是没有 实务中很多会计是反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 虽然但是 这个反结账是会计上不允许 但是软件中确实有这个功能呢
2021-08-26
你好,是账务处理有错误吗? 
2021-08-26
同学你好 对的 继续添加就可以
2022-07-08
这个你可以进入到长期待摊费用开办费里面。
2021-12-15
你好 管理费用开办费
2023-11-15
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