你好 如果是实务中 很多就会反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 这个个人建议是看下是否是已经税局报了的数据 要是数据已经上报税局了 可以做到发现的当月 要是没有 实务中很多会计是反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 虽然但是 这个反结账是会计上不允许 但是软件中确实有这个功能呢
老师,我们用的是管家婆财务软件,我6月份已经反结账了,又添加上了几笔记账凭证,但是前面我结账的时候已经结转出来损益了,我添加过后觉得没有问题了,可以再点结转损益然后结账吗?
老师 已经期末结转了,我还有管理费用没有录,我反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账?
老师 已经期末结转了 如果没有上报,那我是反结账,还是直接删掉本期损益呢?
老师,开办费我想等筹建期结束再一次性结转损益,是不是管理费用-开办费每月就不用月末结账先放着,要不然当月就结转损益了??
老师,请问一下结账时弹出损益类科目没有结平,具体操作是把那笔结转损益凭证先反过账,再删除,在重新结转,在过账。还是先反过账,不用删除,然后直接在结转,在过账呢我主要是不知道要不要删除那张凭证
老师,公司股东每个月有6000元的工资,但是公司刚成立,没钱发给股东,暂时只能把员工的工资发了,这个报个税时,没发放的工资要申报个税吗?
您好,老师,想问下月末要将销项税额和进项税额结转至”转出未交增值税“的科目吗?
之前小规模简易计税购买的固定资产,后来转为一般纳税人清算怎么处理固定资产
老师,上个月账户余额不足,没发工资,我这个月加上上个月的工资,一起发可以吗,两个月的分两笔发下去
老师,业务欠公司的钱,老板让算下利息,复利应该怎样计算
开具增值税发票单位显示千克(公斤)合规吗?因为公斤就是千克,系统带出来的,这样的发票合规吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
请问老师,我们是运输公司,但是我们基本上没有车的,我们给甲方拉过都是在外面APP上喊的车,他们给我们开的运输发票,那么我们给甲方开具什么发票啊?运输发票需要有车牌,目的地之类的,我们还是开A PP上的车辆信息吗?
老师您好,上月发票开错了,在本月冲回,又开具了一份,是不是收入冲减了,结转成本时重开的和冲减的发票重量就互冲了,不需要算成本啊
外购的榨汁机送客户的专票可以抵扣吗
老师如果没有上报,那我是反结账,还是直接删掉本期损益呢?
实务:先反结账 反记账 反审核(如果软件有是必须审核才可以记账的) 之后删除期末结转 补上您要补的管理费用 审核 记账 再期末结转 审核记账这个结转凭证 再结账