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老师 已经期末结转了 如果没有上报,那我是反结账,还是直接删掉本期损益呢?

2021-08-26 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-26 09:14

你好,是账务处理有错误吗? 

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快账用户5838 追问 2021-08-26 09:15

就是 已经期末结转了,我还有管理费用没有录,我反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账?

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齐红老师 解答 2021-08-26 09:16

你好,先反结账,然后删除结转损益分录,然后录入费用分录,然后结转损益

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你好,是账务处理有错误吗? 
2021-08-26
你好 如果是实务中 很多就会反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 这个个人建议是看下是否是已经税局报了的数据 要是数据已经上报税局了 可以做到发现的当月 要是没有 实务中很多会计是反结账还是直接删掉结转本期损益再录管理费用在结账 虽然但是 这个反结账是会计上不允许 但是软件中确实有这个功能呢
2021-08-26
是的,之前结转损益的那个凭证直接删除后,再重新结转损益
2022-03-21
同学你好 对的,是这样的
2021-05-12
先反过账,再检查损益类都结平没有。可以删除自动结转损益那张,再结转一次看对不对,再结账
2022-04-28
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