你好 按含税单价填写就可以
1.请问信息科技公司的系统集成项目和建筑业的项目用的科目是一样的么,前者的成本入哪个科目呢?请老师给准确答案。 我们是前者,我现在这个项目分别包给不同公司做的,都是材料和安装服务技术服务等一起的, 2.防雷这块开的是防雷技术服务发票 3.装修这块的是开的建筑装修服务发票 我收到这两张发票怎么做账呢? 4.另外还有一块是我们自己采购的材料,找工人安装的,给我们开安装费可以么?这块又该怎么入账呢? 感谢老师
老师,我们公司是园林绿化工程公司,我们的账务,项目是跟总公司做在一个账套里面,没有单独核算。现在我们领导,让我做一个项目的7-9月的利润表。这个项目是老项目,发票是开工前,甲方就让提前将发票金额全部开给他们。后期按照进度拨付工程款。我现在只能根据流水账来分类这个项目的各项成本费用支出,但是,我对营业税金及附加这里该怎么填列,不太清楚?
老师 那种工程款,我开建筑服务,本来是写一项修缮费用,但金额怎么填都是多一分或者少一分钱,那么现在我们都分成两项开票,一项写办公室维修,一项写零星维修,两项总和金额跟结算清单一致
老师,就是我现在手里是一个比较大的工程项目,分了几个大的子项(其中1子项为经营性,其余项目为公益性,1项目可能会带来租金收入)。(可研就是总包) 前期因为一直不盈利,是小微,所以得到的专票也没法抵扣。现在仍然是在建期间,并无经营收入也未竣工。但是为了做贸易链所以升成了小规模,我们工程因为是总包,开具的专票是工程总票附工程清单。1、平时一些工程在建零散费用,如工程福利费、管理费,专票进来,我是否能够做进项(整个大项目),等待日后抵扣,和怎么抵扣。 2.工程类开具的发票,因为无法具体分开项目。【或者能否根据工程清单比例算出能抵扣的项目进项?】
老师,开差额票时有没有没有代发工资的时候,只开专票的5%的服务费发票,我们是劳务公司
老师,你好,我想请问一下今年5月做2024年汇算清缴,交的所得税的分录是这样做吗?
老板要他看得懂的月报,请问一般是怎么报,有模板没
对方付款付错了可以通过我司直接退给应付公司吗 为什么需要什么手续
请问老师,一般纳税人增值税计提分录怎么做?
中级财管,其他因素不变,付息周期增加。债券价值下降老师这句呀理解
老师,你好,别的公司在我们公司开通一个监管账户,用什么科目记账
老师对方公司给我们公司开票,对方说要发票价税合计30270,是13%的税,如果不要发票按28200结款,老板问我要发票的话对方给加了几个点的税?
老师,公司重新刻公章有哪些流程?
老师,请问一下公司如果收租金,一年收一次,那这个分录要怎么做?发票是开一年金额的票吗?开发票的话,那销项税额是只能做一次了是吗?
老师,就是说我开那个开发票的时候就是不是写好像是写多少写2590多对吧,然后我小数点无论怎么调他后面,他后面就是就是,没办法跳二九八零一定会二九八零点零一或者二九七九点九九这样子,反正都不能够金额一样,然后我就想说。想说我能不能分成两项,写就一项写那个,办公室一项写零星嘛,我发现分成两项写的话呢,它就可以合并,他那个金额就跟他一模一样了,但是我们在开发票的时候,我们可以自己分分成几项的嘛,然后我刚发的他的那个表格是他拿过来的结算单哦,应该怎么开发票才是正确的?
意思是说直接输2980,然后点含税单价对吗??
直接开一项写修缮费用就好对吧
那种工程款,我开建筑服务,本来是写一项修缮费用, 就开建筑服务 修缮服务发票 按合同金额开发票