供应商返利的款，以货物的形式返还，供应商需给我方开票吗？我方又如何账务处理？

如果供应商不开发票呢？，我入账的凭据是什么？

你好，用你的入库单，对方的发货单来做。

分录，就是上面的分录？

你好 是的 是这么做的，

后面销售这批货物时，就按正常的流程处理了？

对的是的，是这么做的。

还有个问题，就是收款单位和签合同单位名称不一致的处理？例如，电信公司这样的公司，收款是总公司，签合同的是分公司

这种对方肯定也不给你出委托书，就这样吧。

不一致，这样也没关系？

如果要出委托书，应该怎么出？

没法出委托书就像他们这些石油电信，还有移动，它有时候就是总公司开，有时候是分公司开的。

不像是普通企业这些。

那没有涉税风险的问题吗？