老师您好，我从存货系统生成的凭证借方科目选错了，就从存货系统里面的查询凭证，点修改提示此分录科目不能修改、这个要怎么改过来呀？

老师您好，是在用友系统的那个应收款管理里面，我设置那个，初始设置里面的基本科目设置的时候，我选择科目（如应收账款1131）的时候，他说我的“科目不是受控系统科目，此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候（没有修改之前就是我原先设置的是空白，就是无），它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统，可能会造成数据错误，是否继续？”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了，我就无法把那个科目打上去，就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像，这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目，它都会弹出一个提示框，说我的那个科目不属于他的受控系统。

老师，您好！是这样的，在用友u8系统里面，我固定资产卡片弄错了一个折旧率，然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候，金额也是那个错的出来了，我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改，但是到折旧分配表的时候就进不去了，显示已经做过凭证了不能改了，我该怎么办呀？这个固定资产卡片里的累计折旧错了，但是凭证上改对了的话会影响利润表吗？

库存商品问题： 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库，没有存货，没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务，金额200-2000元作了主营业务收入，成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入，随意计算后，直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转（实际与这笔库存商品无关）。 请问：遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正，实在没有实物可查怎么办。

您好，老师我这个月有收入，图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢，这两个分录是要手工结转吗？但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借：主营业务成本800 贷：库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借：本年利润 800 贷：主营业务成本 800

老师您好，我从存货系统生成的凭证借方科目选错了，就从存货系统里面的查询凭证，点修改提示此分录科目不能修改、这个要怎么改过来呀？