昨天有咨询一个问题： 公司今年支付一笔款项给A公司，备注是退款，怎么做分录？去年是A公司支付了款项给我公司，明细账上应收账款--A公司 借贷是平的 这种情况咨询之后的答案是 做分录 借应收账款 贷银行存款 可是这样资产负债表上应收账款显示了我公司退款给公司的金额，但是显示的数据是这样的话，那不是代表了这笔款是我公司没有收回的款项吗？
您好，那么就说明之前的帐有问题
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公司今年支付一笔款项给A公司，备注是退款，怎么做分录？去年是A公司支付了款项给我公司，明细账显示应收账款--A公司借贷是平的
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昨天有咨询一个问题： 公司今年支付一笔款项给A公司，备注是退款，怎么做分录？去年是A公司支付了款项给我公司，明细账上应收账款--A公司 借贷是平的 这种情况咨询之后的答案是 做分录 借应收账款 贷银行存款 可是这样资产负债表上应收账款显示了我公司退款给公司的金额，但是显示的数据是这样的话，那不是代表了这笔款是我公司没有收回的款项吗？
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师，您好！比如A公司给我们开了银行承兑汇票，我这个时候做 借：应收票据- A公司 贷：应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借：应付账款-B公司 贷：应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借：库存商品 借：进项税额 贷：应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
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老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
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老师。计提次月工资怎么写分录
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你可以放营业外里面
之前的帐怎么有问题了呢？给我公司的款项金额什么的，当时做的都是没有多没有少的，所以才问这次退款了怎么处理，今年转过去的退款做营业外收入怎么做呢？
假如没有问题的话，帐怎么就平了呢
当然也可以按照您说的那样去做，可是帐就如同您说的那样是不平
也不知道这次为什么是备注退款，问老板，老板说不记得了，那现在做的是 借应收账款 贷银行存款 那后面做成营业外支出，怎么做
调整科目就可以了
借：应收账款（负数） 贷：银行存款（负数） 借：营业外支出 贷：银行存款