你好,是的,需要申报完增值税再申报出口退税的资料的
在生产企业出口退税申报系统里 生成免抵退税申报,弹出提示“上期未抵扣数据尚未申报,您确定要继续申报本期数据吗”。问题如下: ①生产企业当月没有出口,是不是可以不用申报? ②弹出提示“上期未抵扣数据尚未申报,您确定要继续申报本期数据吗” 是不是不用理会他,还是说要回到上个月申报期处理 ③如果回到上个月申报期处理,我该操作什么?
老师,我单位为生产湿巾一般纳税人,目前有国内销和国外销售,2020年8月和9月分别有出口货物,提问:1、9月内销税额15万元,进项税额20万元,产生留抵税额-5万元,免抵退税额5.5万元,接下来10月初面临报9月份的税,是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗?2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作,二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗;3、报税完后,需要准备哪些材料备税务局查!多谢
老师您好,我们是生产企业办理退税,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退税系统里操作,我现在已经进行了基础数据采集,数据处理自检申报是要到9月份申报完增值税后再操作吗
老师您好,我8月份的增值税已申报,发现有一笔招待费用开的专用发票,这个税额我也抵扣了,本来现在想撤销,但是正好这个月牵扯到出口退税,出口退税操作完成,这个增值税能否在下个月在申报的时候,再进项税额转出
您好老师,我们家是出口生产企业,申报11月增值税的时候自动获取的发票数据和进项,现在发现申报的销项税额不对,比实际的多144.14元,我账上应交增值税借方有144.14元的余额,在办税平台不能改申报表了,提示我已经退税了,我现在怎样处理
项目上发生的宿舍办公室卫生间改造费用 开的工程服务发票,之前采购的时候说是彩钢板房 发票开的这个,应该也没错吧、那应该计入什么科目呢
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些?
预付卡业务中,特约商户为什么只能给支付机构开具普票?而不能开具专票?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些?
老师,超过30人需要交残保金,老师,这个人数是个税上的12个月的员工人数/12个月,算平均人数来计算吧
老师,这个手工账结转损益,在快账软件中不用在增加凭证做这个凭证,直接结转就得了一个手工结转这个凭证。
老师更换新的软件,建立新的账套,迁移原来数据,迁移过来的新数据怎么检查是否正确
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
个体户经营所得经营者采集信息入职时间写什么时候
我准备在9月份申报增值税的时候,进行申报出口退税,我在8/20的时候进入中国电子口岸,在报关单查询下载,数据实时查询状态下,税务总局接收成功。我还需要做些什么
需要现根据报关单开具出口发票的
普通发票也开了
你就等着退税就可以了