老师在吗？想请教一下，代开劳务费发票，如果个人承担了增值税和附加，他们自己去代开的，但是个税需要我们企业代扣代缴，我们怎么反算才能把个税开进发票里，比如我们合同签约就给他1000，开了1000，但是我们得代扣代缴个税，就只能把个税作为营业外！想把个税开进票面

发票1000元，不含税990.1、增值税9.9元 个税等于（990.1-800）*20%=38.02元。这样算个税对的吧，现在是这个个税没票，我们想能不能开进票里，这样票面肯定就不是1000元，想知道现在这个票面应该多少？您的意思是990.1+38.02？

这个开票就是开一千 缴税也是按照这个数据来交

但是个税那部分我们单位需要代扣代缴，这部分我们没有票，就得做营业外收入，现在就是想这个个税能不能开进票里，我们就不用做营业外，因为之前问过您，感觉您还是老师里能懂这种的

可以 只要开进发票里就行

我就是想知道我的那个金额该怎么算就是开进发票里最后的含税金额

X-(99.01%X-800)*20%=1000这样sauna对吗

就是不含税额加上个税金额

那如果是不含税您的意思是990.1+38.02？等于1028.12（不含税金额）1028.12*1.01等于1038.40元，开发票开这个金额？不对吧 那我代扣代缴的时候是按照990.1+38.02这个金额算个税哦（ 1028.4-800）*0.2=45.68了啊 那还是不对

你开票直接开1028.12不含税就行了

那你算个税的时候是不是用的1028.12，算出来的个税是45.68.但是1028.12的含增值税是1038.40,1038.40-45.68不等于1000啊