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Q

因社保基数调整，之前多缴的费用都退回社保账户了，怎么做分录，分为公司账户，个人账户

2021-08-31 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-31 15:53

你好,公司的那部分冲之前提的社保费用,个人那部分,冲扣个人那部分.

快账用户5521 追问 2021-08-31 15:54

可以把分录帮忙列出吗

齐红老师解答 2021-08-31 15:56

你之前社保入的哪个科目,直接对应数字红字冲回就可以了

快账用户5521 追问 2021-08-31 15:56

可以列出分录吗

齐红老师解答 2021-08-31 15:59

你好,比如,你之前入的管理费用里的社保借:银行存款借:应付职工薪酬-社保红字借:管理费用-社保红字贷:应付职工薪酬-社保红字

快账用户5521 追问 2021-08-31 16:01

因为退回的是社保账户，如果借：银行存款的话就对不上了

齐红老师解答 2021-08-31 16:02

你好,你社保账户也是公司的银行存款账户

快账用户5521 追问 2021-08-31 16:03

但是借银行存款可是真正的银行存款是没有那么多钱的数是对不上的

齐红老师解答 2021-08-31 16:05

你好,你公司所有的账户都是你银行存款的科目,设明细科目按开户银行设置.社保退回的多交的钱,是退回你交社保的账号,交社保的银行账号是也公司的银行账号

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