演示账套

Q

7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票，做了7月销售，做了主营业务收入，货款客户8月份才打到公司A账上，8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱，做了应收款，现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A，把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证？

7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票，做了7月销售，做了主营业务收入，货款客户8月份才打到公司A账上，8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱，做了应收款，现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A，把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证？

7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票，做了7月销售，做了主营业务收入，货款客户8月份才打到公司A账上，8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱，做了应收款，现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A，把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证？

2021-09-01 17:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-01 17:41

您好 B公司写分录贷应收账款 -47552 贷银行存款 47552

快账用户2633 追问 2021-09-01 17:43

老师，但是经理写付款单是公司B退还公司A代收款

齐红老师解答 2021-09-01 17:44

您银行存款支付给A公司然后分录这样写就好了

快账用户2633 追问 2021-09-01 17:46

没太明白什么意思，因为刚学会计不太懂

齐红老师解答 2021-09-01 17:47

我这样写分录就把应收账款冲掉了

快账用户2633 追问 2021-09-01 17:51

刚刚你说的凭证好像也不太对

刚刚你说的凭证好像也不太对

齐红老师解答 2021-09-01 17:52

请问您觉得哪里不对？

快账用户2633 追问 2021-09-01 17:54

两个都是贷方表示吗

齐红老师解答 2021-09-01 17:57

是的一个负数一个正数

快账用户2633 追问 2021-09-01 17:57

明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-01 18:06

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好 B公司写分录贷应收账款 -47552 贷银行存款 47552

2021-09-01

你好！这只是代付，不用开发票。红字发票冲减

2022-03-30

你好，出一个委托书，让对方委托a公司收款的证明，借预付账款a公司，贷银行存款，借库存商品，贷预付账款一公司。

2022-09-23

借其他应收款，B公司贷银行存款退回来做相反的分录。

2021-05-24

我，你好，当时的分路怎么做的？

2023-02-24

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