Q
7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票，做了7月销售，做了主营业务收入，货款客户8月份才打到公司A账上，8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱，做了应收款，现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A，把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证？
2021-09-01 17:25
2021-09-01 17:41
您好 B公司写分录 贷 应收账款 -47552 贷 银行存款 47552
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Q
老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？
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老师，但是经理写付款单是公司B退还公司A代收款
您银行存款支付给A公司然后分录这样写就好了
没太明白什么意思，因为刚学会计不太懂
我这样写分录 就把应收账款冲掉了
刚刚你说的凭证好像也不太对
请问您觉得哪里不对？
两个都是贷方表示吗
是的 一个负数一个正数
明白了，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问