演示账套

老师您好，我想请问一下，我们公司是一家上市公司的代理商，每次从他家公司买货的时候，都是要先付钱进去，钱够了或者多了，才给发货，可是我们每次都是分好几笔付过去的，那么每次付钱了我该怎么做账务处理呢？

2021-09-02 10:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-02 10:09

同学，你好借：预付账款贷：银行存款

快账用户3354 追问 2021-09-02 10:15

发货了呢？或者已经收到发票了，是按照收到发票的金额做购进账务处理吗？因为有的时候付多了，会有余额在别的公司那里留下次购货

齐红老师解答 2021-09-02 10:19

同学，你好按照发票金额做购进的账务处理

快账用户3354 追问 2021-09-02 10:20

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-02 10:20

不客气，满意请5好评，谢谢！

同学，你好借：预付账款贷：银行存款

2021-09-02

你好，一般的企业就是的呢，自己用钱自己去找审批的，财务就是负责打钱就行

2021-06-30

您好。您的问题回复如下： 1、采购要发票，进项税您可以抵扣，您在往外销售开发票计提销项税额，这样，销项税-进项税，只对增值的部分缴纳企业所得税。 2、要发票，因为企业所得税税前扣除需要发票。如果不要发票，那么大量的采购业务没发票，税前无法扣除。希望能帮到您。

2022-07-02

这些零星材料支出可以计入项目成本，但需确保所有凭证合规。可与供应商协商提供正规发票。若只有收据，需有详细的费用说明和审批流程。使用项目经理的劳务公司开具发票合规，报销款应打入劳务公司账户以合法避税。但需注意整体税务合规性。

2024-10-21

你好，可以，学员，这个是可以的

2021-09-23

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