我想咨询您，电商公司每次采购进货都要发票吗，要发票是不是会多付钱的，相当于成本加上增值税了呀不是相当于电商的成本变高了，大家都是怎么处理的呢

老师我公司是一家小规模公司，经营电商平台，该平台上商家自行负责商品采购，销售及发货，我司只提供商家与消费者的平台，我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了电子普通发票（不征税发票），可以确认收入为10万元，那成本该如何确认呢？？关于消费者在平台上消费，购物卡的金额是直接转到商家的，商家是否要开票，怎么开？会计分录怎么做？？

我公司是一家小规模公司，经营电商平台，该平台上商家自行负责商品采购，销售及发货，我司只提供商家与消费者的平台，我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票，我看了公司之前的账是，借银存，贷应收；借应收，贷收入，应交税费；没有结转成本这一步，导致交的税费都是全额的，那成本该如何确认呢？我现在会计分录该如何做？关于消费者在平台上消费，购物卡的金额是直接转到商家的，商家是否要开票，怎么开？

我想咨询您，电商公司每次采购进货都要发票吗，要发票是不是会多付钱的，相当于成本加上增值税了呀不是相当于电商的成本变高了，大家都是怎么处理的呢

(1)1月1日，向乙公司销售业产品0.4万件，并开具增值税专用发票。每件商品不含税价格为125元，每件商品的实际成本为100元，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。货款于当日收迄并存入银行,增值税为13%(2)1月15日，由于质量问题，乙公司要求退回1月1日所购M产品0.2万件，甲公司同意退货，并办理退货手续和开具红字增值税专用发票，并于当日退回了相关货款。1,2怎么做会计分录

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。