店面会计，库存现金留下找零的钱就是一万块固定的数，如果晚上收账变成9000了不能交账店面的就是负数1000元，，会计给了一个1000的欠条。这个怎么做账呢
借：其他应收款-出纳
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想问下，小超市的会计，因为店面装修升级我才第一天上班，老板拿来了很多硬币领钱说是底子钱，然后因为收银要用零食我又用这个钱换零给他们用了，我可以不数这个零钱底子钱吗。因为太多了实在数不过来，做账怎么做呢
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店面会计，库存现金留下找零的钱就是一万块固定的数，如果晚上收账变成9000了不能交账店面的就是负数1000元，，会计给了一个1000的欠条。这个怎么做账呢
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老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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之前那一万块也是其他应收款里边的。可是这1000放在借方就多了，放在贷方就平了。少了1000不是其他应收款减少吗
退押金1000块。借，其他应付款1000贷其他应收款_出纳1000
如果确实是出纳占用了现金，就是借其他应收款，如果没占用资金那就只保留依据不做任何处理
我每天收账，就只给她写了一个欠条，欠1000。不做账平不了
没实际占用资金，钱从哪来啊？要不然就自己贴钱，补上平账。
还有别的收入，每天交账不然不平了
本身账上和实际就只有9000，那么那1000从哪里来呢？除非出纳自己贴。
我每天得收账，收了做凭证，那意思就是这一天的账不做了吗？？还有别的收入，我只是打了一个比方他这现金这负数1000。还有别的东西
现在是账上和实际只有9000，那么应该是公司补1000给出纳才对。
没有补就是给了欠条1000
那么，公司欠出纳，而且账上还有10000的话，就计入其他应付款-出纳