老师，请问现在对16年17年开过票做了账的开了红字信息发票，然后又重新开了不同金额的蓝字发票，该怎么做账？
你好，你单位是购买方的吗？
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老师好，发现发票开错了，然后又开了红字发票，实际收到的金额1400元，发票开了2100元，红字发票又全部红冲了2100元，重新开了1400元蓝字发票 2100元红字发票、蓝字发票应该怎么写分录
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老师，请问现在对16年17年开过票做了账的开了红字信息发票，然后又重新开了不同金额的蓝字发票，该怎么做账？
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去年10月给客户开专票，税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们，我们开红字信息表，冲红后再重新开，把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票，再开蓝字票，将红字和蓝字票一起寄过去？
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老师，去年的销售发票，今年发现有错误开了红字，然后又重新开了正确的发票！应该怎么做账务处理
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请问老师，销售方于21年开给我公司一张发票，我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票？
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8月增值税未申报，现在供应商发起红字确认单，如果我现在确认，进项转出算8月还是9月的？
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老师，您好，这是一个不征税的发票，这样的发票，还是一个预付卡项目，能否作为成本票？谢谢
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老师，厂房改造固定资产完工后，每个月咋么摊销分录，需要增加卡片嘛？
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包了一项工程，购买工地用的沙子，石灰，钢筋等等自己买，买这些东西时怎么做账，甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
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是销售方
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费，负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。