Q

请问一下，我们外贸出口企业是卖自行车的，从国内购货卖到国外去，这个月刚做退税申报，税务要看账务情况，请问从获得进项票开始就要做购货的账务处理吗？

2021-09-02 16:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-02 16:15

同学你好对的要做分录的

快账用户6472 追问 2021-09-02 16:35

请问一下老师，我们五月份勾选的退税发票，是否要在五月份属期的时候填增值税申报表呢？可以在八月份填吗

齐红老师解答 2021-09-02 16:43

这个什么时候勾选的就直接次月申报的时候填写在申报表里

快账用户6472 追问 2021-09-02 16:45

也就是我如果是五月份勾选的要在六月份申报期的时候（税务征期是五月份）填表就行是嘛？

齐红老师解答 2021-09-02 16:55

对的这样就可以的

快账用户6472 追问 2021-09-02 17:01

老师，那是只填增值税附表2的第26.27.28行吗，其他表还填写吗

齐红老师解答 2021-09-02 17:05

对的其他表还是要写的

快账用户6472 追问 2021-09-02 17:06

还有哪些表需要填写呢

齐红老师解答 2021-09-02 17:12

自动体现在主表里面的

快账用户6472 追问 2021-09-02 17:33

也就是附表二填完之后，在主表提取一下，就可以了是吧

齐红老师解答 2021-09-02 17:38

嗯这个自动体现的哦

快账用户6472 追问 2021-09-02 17:40

嗯好的，我们做账的时候5月做的退税勾选，但是没有在5月份的时候做账，现在补上可以吗

齐红老师解答 2021-09-02 17:54

嗯补做分录就可以了

快账用户6472 追问 2021-09-02 17:56

补分录的话没有在5月份做，退税查的时候税务会不会不允许呢

齐红老师解答 2021-09-02 18:15

你补在5月份就可以了

同学你好对的要做分录的

2021-09-02

同学你好都有发票的吧进口缴款通知书有吗

2022-01-07

1，代理进出口，代理公司没有实质销售行为。需要申报，这里按代理服务申报处理按代理服务确认收入。其他代理资金属于往来款项。 2，不开票，但还是属于你的收入，按未开票销售收入处理。

2022-07-01

你好，你们做了报关吗？

2023-08-16

同学你好选择退税不抵扣认证就可以了直接转出

2020-09-09

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