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Q

老师，小规模纳税人开出3%个点的票，申报的时候可以按1%个点来申报的吗

2021-09-03 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-03 15:29

你好你季度是否超过了45万普票？

快账用户3731 追问 2021-09-03 15:30

没有超过

齐红老师解答 2021-09-03 15:34

没有超过就直接把开票不含税金额填写在10栏免税销售额栏次去报免税的

快账用户3731 追问 2021-09-03 15:37

没有超过可以按1%去填写申报的吗，那如果超过了呢

齐红老师解答 2021-09-03 15:38

你好是的。没有超过就直接填写10栏次去报。超过了普票填写103栏次有一个开具普票发票栏次去报减免的2% 填写减征栏次去最终是按1%缴纳税费的

快账用户3731 追问 2021-09-03 15:42

老师，我是想问，如果没有超过45万，我开了3%个点的，我自己可以按1%个点的金额计算不含税额去报吗

齐红老师解答 2021-09-03 15:46

你好；没有超过45万普票都是免增值税的。你去按1%报税干嘛

快账用户3731 追问 2021-09-03 15:49

我就想知道可不可以这样操作啊

齐红老师解答 2021-09-03 15:52

你好；没有超过按你开票的不含税金额去写按3%换算来报

快账用户3731 追问 2021-09-03 16:30

就是不可以自己按1个点来填写是吗

齐红老师解答 2021-09-03 16:33

你好；是的。因为本身你们小规模是有1%优惠政策。你正常也得按1%开票的。你按3%开票肯定不能按1%换算来报的

你好你季度是否超过了45万普票？

2021-09-03

您好小规模开出3个点的专票申报的时候不可按1个点申报增值税

2020-10-10

你好，可以的，在第3栏里3%填写，在第16栏里填写税额减征2%部分，

2020-10-14

你好，不可以，你开具的是百分之3 的

2021-11-10

按不含税金额直接填报，未开票收入按1%换算

2024-10-12

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