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Q

老师，8月开的专票开错了，现在9月要重新开怎么开红字发票

老师，8月开的专票开错了，现在9月要重新开怎么开红字发票

2021-09-04 10:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-04 10:30

你好，这个发票购买方认证吗？

快账用户6074 追问 2021-09-04 10:33

没认证，发票退回来了

齐红老师解答 2021-09-04 10:35

你们填写申请信息表选择红字信息表填开，然后选择销售方申请，然后下一步打印出来。找到红字信息表查询，找到这个信息表，然后点上传，审核通过之后再打印出来。增值税专票开票页面打开，选择红字，选择第二个。

快账用户6074 追问 2021-09-04 10:36

购买方没有抵扣

购买方没有抵扣

齐红老师解答 2021-09-04 10:37

你好选择销售方申请。

快账用户6074 追问 2021-09-04 10:37

发票代码怎么填

齐红老师解答 2021-09-04 10:38

之前的蓝字发票的发票号码代码

快账用户6074 追问 2021-09-04 10:38

代码什么，我发的图片是原发票

代码什么，我发的图片是原发票

齐红老师解答 2021-09-04 10:42

你好 4200201130 这个是发票代码。

你好，这个发票购买方认证吗？

2021-09-04

借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费，负数借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

2022-10-24

您好，按照正数申报就可以了

2022-10-08

你好不可以的发票必须放到九月份。

2021-09-30

同学您好，一般是一正一负做一下好些

2022-10-08

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