演示账套

孙老师你好！我想请问一下我公司现在和另一家公司合作种植番茄，我公司出地，他们提供种植管理技术，种植成本我公司出6成，他们出4成，以后这个项目的利润分配也是6和4之分，我现在收到他们的预付成本款怎么做帐，这个项目的成本该如何做帐？成本的发票是全部开给我们公司吗？分配这个项目的利润该如何做帐？需要对方开发票吗？谢谢

2021-09-04 18:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-04 19:37

你好 1.对方属于投资款借:银行存款贷:实收资本 2.取得的成本按正常入账开给你们公司 3.公司盈利后在进行分配比如利润100 他们分成40万借:未分配利润贷:应付股利支付借:应付股利贷:银行存款分配利润不需要开票

齐红老师解答 2021-09-04 19:38

注意:她们投资的钱和利润没有直接关系利润是通过收入-成本后的利润来进行分配

快账用户8857 追问 2021-09-04 19:49

他们不是股权投资，他们只针对这个项目的成本投入而已，不参与公司股权，不是股东入股，怎么是实收资本呢？实收资产不是要股权变更吗

齐红老师解答 2021-09-04 20:02

如果不是股东那你可以做往来款就好了！但是后期你要平这账的就可以了！

齐红老师解答 2021-09-04 20:03

不能一直挂着即可，长期挂着税务也会稽查往来款的！以上供参考！

快账用户8857 追问 2021-09-04 20:06

怎么平，那我要如何使用这笔钱，这是成本款，不是不用退？而是参与这个项的利润分配？

快账用户8857 追问 2021-09-04 20:15

不能一直挂着那是退回款项吗

快账用户8857 追问 2021-09-04 20:15

那还能分利润吗

齐红老师解答 2021-09-04 20:22

你进来的钱本来就拿来使用，只是你挂着往来，以后分红支付出去可以平往来！

快账用户8857 追问 2021-09-04 20:25

那请问分录怎么做呢？如果没有利润那又怎么平往来？分录又怎么做呢？谢谢

齐红老师解答 2021-09-04 20:34

老师确认一下。你的这合伙企业垫资的这款是否还要还给他再来做分录？如果要还和不还处理不一样的

快账用户8857 追问 2021-09-04 20:40

如果刚好购他们需要投的成本就不退，要不购他们还要投入，如果他们投入的成本多了要退四多投的部分

快账用户8857 追问 2021-09-04 21:55

老师能回答一下我的问题吗

齐红老师解答 2021-09-04 21:59

以上供参考，如公司特殊管理需要根据自己来定内部核算哈！仅提供建议参考！

快账用户8857 追问 2021-09-04 22:05

那不用体现利润分配的分录吗

2021-09-04

属于的，你这个是属于自产自销的。那你这个的话就根据你的实际业务签订合同就行了呀。然后就是账务处理和成本的归集，就是根据你在种植这个种子过程当中实际发生的成本去进行归集，比方说发声的材料啊，人工啊，一些不动产的折旧摊销啊。

2022-12-07

同学你好这个就是甲方用土地使用权投资对吧

2020-10-14

借银行存款贷工程结算应交税费

2023-02-24

同学你好 1.项目投资 2.员工给你开

2021-01-25

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