演示账套

Q

老师，我问您一下，比如说年初一月份暂估了一批货物，然后到这个月到八月票才来，当时的价格也是有，有差额，那我现在是调整哪个月的成本呢？是调整一月份的，还是一月份，二月份三月份一直到八月份，每个月都要调整

2021-09-05 13:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-05 13:19

同学，你好调整8月份的，先做红字冲掉1月的暂估，再按正确的发票做

快账用户6306 追问 2021-09-05 13:21

成本呢怎样充

齐红老师解答 2021-09-05 13:22

同学，你好你之前1月份的分录是如何的？

快账用户6306 追问 2021-09-05 13:23

我一月份的分录就是直接暂估，然后嗯，直接是借库存商品贷应付账款，然后结转成本的时候出库库存商品，借主营业务成本

齐红老师解答 2021-09-05 13:27

同学，你好结转成本的分录是借：主营业务成本贷：库存商品你看看是不是写错了

快账用户6306 追问 2021-09-05 13:30

借主营成本贷库存商品

齐红老师解答 2021-09-05 13:44

同学，你好借库存商品贷应付账款，借主营成本贷库存商品这两个分录做一张一摸一样的，金额负数

快账用户6306 追问 2021-09-05 13:47

老师老师，我知道嗯，但是说的那个我是充从一月份的，还是二月份也要充，三月份也要充，每个月都要充呢

齐红老师解答 2021-09-05 13:48

同学，你好只在8月份冲

快账用户6306 追问 2021-09-05 13:49

是只充一月的吗还是每个月都冲

齐红老师解答 2021-09-05 13:50

同学，你好只充一个月，就是在8月份做

同学，你好调整8月份的，先做红字冲掉1月的暂估，再按正确的发票做

2021-09-05

同学你好这个是可以的

2022-05-11

你好，七月份那个账面要空出来，保证时间的连续性

2023-11-22

同学你好都是今年的你直接在这个月调整就可以了

2022-11-23

你好，同学你这里整年计算处理

2021-06-07

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